2018年玉林市人力资源和社会保障局部门预算及“三公”经费预算编制说明
发布时间:2018/2/2 11:04:16  阅读:6366

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第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分:机关运行经费预算安排情况说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、玉林市人力资源和社会保障局及所属事业单位基本情况

(一)基本职能 

1.贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划,并组织实施和监督检查。 

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动实施细则,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.贯彻和组织实施公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、交流、辞职辞退、申诉控告等方面的法规、规章;贯彻和组织实施事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法,并监督检查。 

4.贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策;贯彻和组织实施公务员职位分类标准和管理办法;负责公务员信息统计管理工作。

5.贯彻和组织实施公务员考试录用制度,负责组织公务员及参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作。

6.完善公务员考核制度,拟订公务员培训规划、计划和标准,负责指导、组织市人民政府直属行政机关公务员培训工作

7.贯彻实施公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益。

8.完善政府奖励制度,指导和协调政府奖励工作,审核以玉林市人民政府名义实施的奖励活动,审核以玉林市人民政府名义奖励的人选。

9.承办玉林市人民政府行政任免有关事项。

10.负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,贯彻落实就业援助制度,贯彻落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,贯彻落实大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励实施细则。贯彻落实国(境)外人员来玉就业管理政策。

11.统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系;贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法,贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策,逐步提高基金统筹层次;贯彻执行社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,加强对社会保险基金的管理和监督,健全完善社会保险基金监督机制,编制社会保险基金预决算草案,贯彻执行社会保险基金投资政策。

12.负责全市就业、事业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

13.会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的实施方法,拟订企业职工工资收入分配宏观调控实施办法,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策,负责市政府直属机关、事业单位补充人员计划的核准。 

14.实施人才强市战略,参与人才管理工作;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法,拟订全市事业单位人事制度改革实施办法并指导和组织实施;拟订专业技术人员管理和继续教育实施办法并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人才选拨、引进和培养工作,会同有关部门具体规划、部署人才小高地建设工作;会同有关部门健全博士后管理制度;贯彻落实吸引国(境)外留学人员来玉工作或定居政策。

15.会同有关部门拟订军队转业干部安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。

16.负责全市行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配和特殊人员安置实施办法,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

17.会同有关部门拟订农民工工作规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

18.贯彻实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

19.拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

20.承办玉林市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况 

玉林市人力资源和社会保障局共有直属事业单位10个。其中局属参照公务员法管理事业单位8个,局属非参照公务员法管理全额事业单位2个。局属参照公务员法管理事业单位分别是:玉林市社会保险事业管理局、玉林市就业局、玉林市劳动监察支队、玉林市劳动人事争议仲裁院、玉林市转业军官培训与自主择业管理办公室、玉林市人才服务管理办公室、玉林市引进国外智力领导小组办公室、玉林市人事考试管理办公室。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:广西玉林高级技工学校、玉林市职业技能鉴定指导中心。局机关本级内设共17个职能科室。 

二、人员构成情况 

玉林市人力资源和社会保障局人员编制总数为535人,其中行政编制35人,机关工勤编制4人,参公事业编制181人,事业编制315人。实有财政供养在职人数335人,其中行政在职33人,机关工勤在职3人,参公事业在职155人,事业在职144人。离退休人员120人(其中离休1人)。具体情况如下:

1.玉林市人力资源和社会保障局机关本级,行政编制35人,机关工勤编制4人。财政核定供给在职人员36人,其中行政在职人员33人,机关工勤在职人员3人。离退休人员40人(其中离休1人)。

2.玉林市社会保险事业管理局,参公事业编制119人,财政核定供给在职人员106人,离退休人员15人(其中离休0人)。

3.玉林市就业局,参公事业编制21人,财政核定供给在职人员16人,离退休人员7人(其中离休0人)。

4.玉林市劳动监察支队,参公事业编制11人,财政核定供给在职人员11人,离退休人员1人(其中离休0人)

5.玉林市劳动人事争议仲裁院,参公事业编制10人,财政核定供给在职人员7人,离退休人员1人(其中离休0人)。

6.玉林市转业军官培训与自主择业管理办公室,参公事业编制4人,财政核定供给在职人员3人,离退休人员3人(其中离休0人)。

7.玉林市人才服务管理办公室,参公事业编制5人,财政核定供给在职人员4人,离退休人员1人(其中离休0人)。

8.玉林市引进国外智力领导小组办公室,参公事业编制2人,财政核定供给在职人员1人。

9.玉林市人事考试管理办公室,参公事业编制9人,财政核定供给在职人员8人,离退休人员1人(其中离休0人)。

10.广西玉林技师学院。事业编制308人,财政核定供给在职人员138人,离退休人员51人(其中离休0人)。

11.玉林市职业技能鉴定指导中心,事业编制7人,财政核定供给在职人员6人。

 

第二部分:2018 年部门预算报表(详见附表)

 

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况 

(一)收入预算说明。 

2018年收入总预算17016.74万元,同比减少1734.64万元,下降9.25%。其中: 

1.一般公共预算拨款14534.85万元,同比减少2220.52万元,下降13.25%。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金888.05万元,同比减少21.95万元,下降2.41%。

3.上级补助收入385万元,同比减少165万元,下降30%。

4. 上年结余收入1208.84万元,同比增加672.83万元,增长125.52%。

(二)支出预算说明。 

2018年支出总预算17016.74万元,其中:基本支出14680.44万元,占支出总预算的86.27%,同比减少3141.56万元,下降17.63  %;项目支出2336.30万元,占支出总预算的13.73%,同比增加1406.92万元,增长151.38%。 

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中: 

(1)一般公共服务类科目预算765.52万元,占支出总预算4.5%,同比减少235.71 万元,减少23.54%。

(2)教育类科目预算3067.26 万元,占支出总预算18.02%,同比减少1678.49万元,下降35.37%。

(3)社会保障和就业类科目预算10996.4万元,占支出总预算64.62%,同比增加4288.7 万元,增长63.94%。

(4)医疗卫生与计划生育支出类科目预算1863.78万元,占支出总预算10.95%,同比减少4256.52万元,下降69.55%。

(5)住房保障支出类科目预算323.78万元,占支出总预算1.9%,同比增加147.38万元,增长83.55%。 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出14680.44万元,占支出总预算的86.27%,同比减少3141.56万元,下降17.63  %。其中: 

工资福利支出预算5068.26万元,占基本支出预算34.52%,同比增加1742.54 万元,增长52.4%。  

商品和服务支出预算7933.37万元,占基本支出预算54.04%,同比减少5863.79 万元,下降42.5%。 

对个人和家庭的补助支出预算1678.81万元,占基本支出预算11.44%,同比增加979.69万元,增长140.13%。

(2)项目支出预算 

项目支出2336.3万元,占支出总预算的13.73%,同比增加140.92 万元,增长151.38%。其中: 

基本建设支出预算551.6万元,占项目支出预算23.61%。 

其他资本性支出预算284.7万元,占项目支出预算12.19%。 

其他支出预算1500万元,占项目支出预算64.2%。

二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况 

2018年度一般公共预算拨款支出17016.74万元,其中:基本支出14680.44万元, 项目支出2336.3万元。具体支出预算如下: 

(一)一般公共服务支出811.23 万元

1.军队转业干部安置62万元, 全部是基本支出预算。主要用于缴纳玉林市自主择业军转干部医疗保险费经费支出。

2.机关服务5.48万元,全部是基本支出预算。主要是用于全区村两委干部就业创业专项培训经费。

3.引进人才费用6万元,全部是基本支出预算。主要用于引进国外专家技术项目专项经费支出。

4.公务员招考9.82万元,全部是基本支出预算,为上年结转资金。主要用于2017年玉林市公务员(含参公人员)、事业单位工作人员考录及公务员培训经费未及时支付的费用。

5.事业运行298.92万元,全部是基本支出预算,主要用于局属各事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定发放的基本工资、津补贴及交通补助等人员经费、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于局属玉林市人才服务管理办公室的高校毕业生就业见习基地经费支出、2017年高校毕业生“三支一扶”计划支出、非公职称评审工作经费和局属玉林市转业军官培训与自主择业管理办公室的自主择业军转干部体检费及相关管理经费支出。

6.其他人力资源事务支出383.3万元,全部是基本支出预算,主要用于局属玉林市人才服务管理办公室的提前下达2018年高校毕业生三支一扶自治区补助资金、提前下达2018年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金(玉市财社[2017]146号、桂财社[2017]147号)、人事档案管理费经费支出,以及我局局机关和局属玉林市人事考试管理办公室组织的各项公务员(含参公人员)、事业单位工作人员考录工作各项费用的支出及公务员培训经费支出。

(二)教育支出3067.26万元

7.技校教育3042.15万元,其中基本支出2598.85万元,项目支出443.3万元。

基本支出主要用于局属广西玉林技师学院为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定发放的基本工资和津补贴等人员经费以及非实名编制人员2018年基本工资补助、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及2018年教材采购支出、学生助学金支出、区高技能人才基地项目培训材料采购支出、校园文化建设(宣传栏、牌匾等)采购支出机电系、汽车系实训材料采购支出、技能大师工作室项目建设耗材采购等各项支出。

项目支出主要用于局属广西玉林技师学院商贸系钢琴等教学设备采购支出,信息中心设备采购支出,2017关于提前下达2017年现代职业教育质量提升计划中央资金的通知(桂财教[2016]180号)的支出以及机电系、信息系实训设备和电脑桌椅采购支出。

8.其他职业教育支出25.11万元,全部是基本支出。主要用于局属广西玉林技师学院的现代职业教育发展专项支出。

(三)社会保障和就业支出10996.4万元

9.行政运行361.77万元,是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定发放的基本工资、津贴补贴、交通补贴及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等人员经费、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

10.综合业务管理776.58万元,是基本支出预算,主要用于局机关的人才专项经费支出、人社事务管理经费支出和企业军转干部解困资金的经费支出。

11.劳动保障监察106.06万元,是基本支出预算,主要用于局属玉林市劳动监察支队根据国家规定发放的基本工资和津补贴等人员经费、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于局属玉林市劳动监察支队的劳动保障监察网格化网络化管理工作经费支出和劳动保障监察专项业务经费支出。

12.就业管理事务163.86万元,是基本支出预算。主要用于局属玉林市就业局根据国家规定发放的基本工资和津补贴等人员经费、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

13.社会保险经办机构3424.5万元,其中基本支出3031.5万元,项目支出393万元。基本支出主要用于局属社会保险事业管理局根据国家规定发放的基本工资和津补贴等人员经费、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于社会保险业务专项业务经费支出、特殊人员医疗费支出、聘用人员经费支出和社会保险改革专项业务经费支出。项目支出主要用于局属社会保险事业管理局信息网络及软件购置更新支出以及社保办事大厅大型修缮支出

14.劳动关系和维权53.7万元,是基本支出预算,主要用于局属劳动人事争议仲裁院根据国家规定发放的基本工资和津补贴等人员经费、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

15.公共就业服务和职业技能鉴定机构129.31万元,是基本支出预算,主要用于局属玉林市职业技能鉴定指导中心根据国家规定发放的基本工资和津补贴等人员经费、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

16.劳动人事争议调解仲裁46.63万元,是基本支出预算,主要用于局属玉林市劳动人事争议仲裁院的社会保险补充缴费支出以及用于劳动人事争议调解仲裁专项业务经费支出。

17.其他人力资源和社会保障管理事务支出510.87万元,是基本支出预算,主要是非税收支两条线经费支出预算,主要用于局机关的人事考试考务、劳动能力伤残等级鉴定、职称评审等支出等。

18.归口管理的行政单位离退休9.02万元,是基本支出预算,主要用于局机关离休人员离休生活费的支出。

19.机关事业单位基本养老保险缴费支出575.51万元,是基本支出预算,主要用于局机关及局属各事业单位的基本养老保险缴费支出。

20.对机关事业单位基本养老保险基金的补助1057.16万元,全部是基本支出。主要是用于2018年机关事业单位养老保险一般性转移支付资金的支出。

21.高技能人才培养补助3031.43万元,全部是基本支出。主要是局属广西玉林技师学院用于农民工(两后生)培训实训基地补助以及自治区高技能人才培训基地以及高技能大师工作室建设补助支出。

22.其他就业补助支出2956.8万元,是基本支出预算,主要是局机关用于随军家属未就业生活补贴补助和就业补助资金等支出。

23.其他社会保障和就业支出750万元,是基本支出预算,主要是城乡居民养老保险缴费及基础养老金市财政补助资金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出1836.78万元

24.行政单位医疗31.5万元,是基本支出预算,主要用于局机关人员的医疗保险缴费支出。

25.事业单位医疗197.87万元,是基本支出预算,主要用于局属各事业单位人员的医疗保险缴费支出。

26.公务员医疗补助134.41万元,是基本支出预算,主要用于局机关及局属各事业单位人员的公务员医疗补助支出。

27.财政对基本医疗保险基金的补助1500万元,全部是项目支出预算,主要用于对玉林市基本医疗保险基金的补助支出。

(五)住房保障支出323.78万元

28.住房公积金323.78万元,是基本支出预算,主要是用于局机关及局属各事业单位的住房公积金缴存支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算31万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算11万元,公务用车运行维护费支出预算20万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算   31万元,比2017年初预算31.7万元减少0.7万元,同比下降2.21%。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年无相关经费预算安排。

2.公务接待费2018年预算11万元,同比减少0.2万元,下降1.79%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少的主要原因是严格按照公务接待的有关要求,厉行节约,大力压减公务接待费用,减少不必要的公务接待活动,严格执行公务接待审批制度,严控接待批次、人数和接待标准。 

3.公务用车费2018年预算20万元。其中:公务用车运行维护费20万元,2017年预算20.5万元,同比减少0.5万元,下降2.44%;公务用车购置费2017年预算没有安排相关费用。

根据市公务用车定编管理办公室核定,2018年玉林市人力资源和社会保障局公务用车编制数6辆,包含局属参公单位玉林市劳动人事争议仲裁院执法用车1辆、局属参公单位玉林市劳动监察支队执法用车1辆,局属事业单位玉林市职业技能鉴定指导中心业务用车2辆,局属事业单位玉林市技师学院业务用车2辆。实有车辆总数8辆,在编车辆6辆,另外2辆是机关事务局划拨给我局统筹调配使用的业务用车。

2018年共安排公务用车运行维护费预算20万元,主要用于机关和局属4个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。小幅减少的主要原因是2018年我局将继续贯彻厉行节约理念,尽量减少一些不必要的公务用车开支。

四、政府采购预算说明

2018年,政府采购预算1387.3万元,同比减少1233.45万元,下降47.06%。政府集中采购预算1387.3万元,占政府采购预算100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算615.7万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金378.6万元,上年结余收入   393万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算778.3万元,服务类采购预算571万元,工程类采购预算38万元。

第四部分:机关运行经费预算安排情况说明 

 行政运行660.69万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市人力资源和社会保障局局机关以及8个局属参公事业单位为日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2018年部门预算公开表格2.1

 

 

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