玉林市人力资源和社会保障局2016年部门决算
发布时间:2017/9/30 9:51:09  阅读:985

 

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划,并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动实施细则,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.贯彻和组织实施公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、交流、辞职辞退、申诉控告等方面的法规、规章;贯彻和组织实施事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法,并监督检查。

4.贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策;贯彻和组织实施公务员职位分类标准和管理办法;负责公务员信息统计管理工作。

5.贯彻和组织实施公务员考试录用制度,负责组织公务员及参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作。

6.完善公务员考核制度,拟订公务员培训规划、计划和标准,负责指导、组织市人民政府直属行政机关公务员培训工作

7.贯彻实施公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益。

8.完善政府奖励制度,指导和协调政府奖励工作,审核以玉林市人民政府名义实施的奖励活动,审核以玉林市人民政府名义奖励的人选。

9.承办玉林市人民政府行政任免有关事项。

10.负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,贯彻落实就业援助制度,贯彻落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,贯彻落实大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励实施细则。贯彻落实国(境)外人员来玉就业管理政策。

11.统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系;贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法,贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策,逐步提高基金统筹层次;贯彻执行社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,加强对社会保险基金的管理和监督,健全完善社会保险基金监督机制,编制社会保险基金预决算草案,贯彻执行社会保险基金投资政策。

12.负责全市就业、事业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

13.会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的实施方法,拟订企业职工工资收入分配宏观调控实施办法,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策,负责市政府直属机关、事业单位补充人员计划的核准。

14.实施人才强市战略,参与人才管理工作;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法,拟订全市事业单位人事制度改革实施办法并指导和组织实施;拟订专业技术人员管理和继续教育实施办法并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人才选拨、引进和培养工作,会同有关部门具体规划、部署人才小高地建设工作;会同有关部门健全博士后管理制度;贯彻落实吸引国(境)外留学人员来玉工作或定居政策。

15.会同有关部门拟订军队转业干部安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。

16.负责全市行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配和特殊人员安置实施办法,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

17.会同有关部门拟订农民工工作规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

18.贯彻实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

19.拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

20.承办玉林市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市人力资源和社会保障局共有直属单位10个。其中局属参照公务员法管理事业单位8个,财政全额拨款事业单位2个。局属参照公务员法管理事业单位分别是:玉林市社会保险事业管理局、玉林市就业局、玉林市劳动监察支队、玉林市劳动人事争议仲裁院、玉林市转业军官培训与自主择业管理办公室、玉林市人才服务管理办公室、玉林市引进国外智力领导小组办公室、玉林市人事考试管理办公室。局属财政全额拨款事业单位分别是:广西玉林技师学院、玉林市职业技能鉴定指导中心。

玉林市人力资源和社会保障局共有9个决算单位,包含玉林市人力资源和社会保障局(本级)和8个直属二层单位,即玉林市社会保险事业管理局、玉林市就业局、玉林市劳动监察支队、玉林市劳动人事争议仲裁院、玉林市转业军官培训与自主择业管理办公室、玉林市人才服务管理办公室、广西玉林技师学院、玉林市职业技能鉴定指导中心。其中广西玉林技师学院和玉林市职业技能鉴定指导中心是局属财政全额拨款事业单位,其他均是局属参照公务员法管理事业单位。

另外2个局属参照公务员法管理事业单位,即玉林市引进国外智力领导小组办公室和玉林市人事考试管理办公室没有进行独立的财务核算,分别并入玉林市人力资源和社会保障局(本级)和玉林市人才服务管理办公室进行财务核算,不形成独立的决算单位。

 

第二部分: 2016年部门决算报表

附件:2016年部门决算报表(见附件)

 

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计14542.88万元。与上年相比,增加1132.75万元,同比增加8.45%。

1.财政拨款收入13464.73万元,为本级财政当年拨付的资金。与上年相比,增加846.29万元,同比增加6.71%。

2.事业收入 423.13万元,为市本级财政拨付局属事业单位的资金及局属技师学院开展技工教育、职业技能培训、职业技能鉴定取得的学杂费、培训费和评审费等收入。与上年相比,增加37.47万元,同比增加9.72%。

3.其他收入0.94万元,为我局清退的劳务费及我局获得的脱贫攻坚先进单位的奖励金。

4.上年结转和结余2269.62万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计15180.28万元,与上年相比,增加1936.95万元,同比增加14.63%。包括:

1.一般公共服务支出1437.09万元:主要用于军队转业干部解困资金和安置工作、引进人才、公务员和事业单位招考培训工作、事业单位运行等人力资源和社会保障管理事务支出。

2.教育支出3785.8万元:主要用于中等职业教育支出(包含中专教育、技校教育和其他职业教育支出)和其他教育支出。

3.科学技术支出5.79万元:主要用于预留人才经费支出。

4.社会保障和就业支出5550.34万元:主要用于机关行政运行及综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理、社会保险经办机构运行、特殊人员医疗费、劳动关系和维权、公共就业服务和职业技能鉴定机构运行、劳动人事争议调解仲裁、人事考试考务、职称评审、劳动能力伤残等级鉴定及中央、自治区和市本级财政安排的就业补助资金支出。

5.医疗卫生与计划生育支出4179.15万元:主要用于行政事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助、城镇居民基本医疗保险市级补助资金支出。

6.住房保障支出221.92万元:主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出。

7.年末结转和结余1632.23万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、上级补助收入和其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016 年度一般公共预算支出15180.28万元,与上年相比,增加2549.34万元,同比增加20.18%。其中:基本支出12222.77万元,项目支出2957.5万元。

(一)一般公共服务支出

1.军队转业干部安置494.18万元, 其中基本支出38.55万元,项目支出455.63万元。基本支出主要用于转业军官干部社会保险缴费及军转办业务支出,项目支出主要用于企业军转干部解困资金和军转干部安置工作经费支出。

2.引进人才费用272.74万元, 其中基本支出2.73万元,项目支出270.01万元。基本支出主要用于开展人才各项活动中差旅费支出。项目支出主要用于人才招聘业务、大中专毕业生双选会、高校毕业生就业见习基地、就业补助、问计博士专家服务活动、 2016年区农民工技能大赛等人才专项经费支出。

3.公务员履职能力提升8.35万元, 是项目支出,主要用于市直单位新录用公务员(含参公人员)及晋升科级领导干部培训经费支出。

4.公务员招考48.7万元,是项目支出,主要用于玉林市公务员(含参公人员)考录工作经费支出。

5.事业运行261.09万元,是基本支出,主要用于局属事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定发放的基本工资和津补贴等人员经费、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.其他人事事务支出352.03万元,其中基本支出244.35万元,项目支出107.68万元。主要用于玉林市事业单位招考面试工作经费、职称计算机考试机房维护、人力资源市场管理及市直退休干部体检等支出。

(二)教育支出

7.中专教育支出217.49万元,是基本支出,主要是局属技师学院用于发放技工生国家助学金、免学费补助资金(172.35万元)用于保证该校技工教育、职业技能培训和职业技能鉴定等事业日常运转发生的支出(包含工资福利支出、学校公用经费支出、对个人和家庭补助支出等)。

8.技校教育支出2642.67万元,其中基本支出2086.34万元, 项目支出556.34万元。基本支出主要用于保证局属技师学院技工教育、职业技能培训和职业技能鉴定等事业日常运转发生的支出(包含工资福利支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等学校公用经费支出及对个人和家庭补助支出等)。项目支出主要用于为改善该校教学环境和教学条件进行的基建支出和实训设备购置、电子商务示范专业及实训基地建设项目支出、工业机器人示范专业及实训基地建设项目支出。

9.其他职业教育支出918.09万元,其中基本支出621.07万元, 项目支出297.02万元。基本支出主要是局属技师学院免学费补助资金,用于保证该校技工教育、职业技能培训和职业技能鉴定等事业日常运转发生的支出(包含工资福利支出、学校公用经费支出、对个人和家庭补助支出等)。项目支出主要是免学费补助资金用于学校的基建支出和实训设备购置、汽车技术示范专业及实训基地的建设支出。

10.其他教育支出7.55万元,是基本支出,局属技师学院用于发放技工生国家助学金。

(三)科学技术支出

11.其他技术研究与开发支出5.97万元,是项目支出。主要用于预留人才经费支出。

(四)社会保障和就业支出

12.行政运行467.16万元,是基本支出,主要用于局机关为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定发放的基本工资和津补贴等人员经费、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

13.一般行政管理事务364.88元,其中基本支出148.9万元, 项目支出215.98万元。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。

14.劳动保障监察134.73万元,其中基本支出97.73万元, 项目支出37万元。基本支出主要用于局属劳动监察机构根据国家规定发放的基本工资和津补贴等人员经费、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及劳动保障监察专项业务经费支出。项目支出主要用于劳动保障监察网格化网络化管理工作经费和专项执法经费支出。

15.就业管理事务 0.21万元,是项目支出,主要用于劳务经济工作各项费用的支出。

16.社会保险业务管理事务7.06万元,是项目支出,主要用于工伤认定、社保基金监督管理、医疗保险门诊特殊慢性病鉴定、城镇居民养老保险和新农保扩面工作等开支。

17.社会保险经办机构2994.05万元,是基本支出, 主要用于局属社会保险经办机构根据国家规定发放的基本工资和津补贴等人员经费,按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,特殊人员医疗费,全民参保入户调查、档案立卷归档及相关基础设施建设、社保业务信息系统维护等社保管理专项业务费支出。

18.劳动关系和维权76.87万元,其中基本支出75万元, 项目支出1.86万元。基本支出主要用于局属劳动人事争议仲裁机构根据国家规定发放的基本工资和津补贴等人员经费、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,项目支出主要用于劳动人事争议调解处理专项业务费等支出。

19.公共就业服务和职业技能鉴定机构304.1万元,是基本支出。主要用于局属公共就业服务和职业技能鉴定机构根据国家规定发放的基本工资和津补贴等人员经费、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及就业服务专项活动等支出。

20.劳动人事争议调解仲裁28.78万元,是项目支出。主要用于局属劳动人事争议调解仲裁机构根据国家规定发放的基本工资和津补贴等人员经费、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及专项业务费支出。

21.其他人力资源和社会保障管理事务支出834.05万元,是项目支出。主要用于人事考试考务、劳动能力伤残等级鉴定、职称评审、职称计算机考试费及人社综合业务支出。

22.归口管理的行政单位离退休120.42万元,是基本支出,用于局机关离退休人员离退休生活费的支出。

23.其他就业补助支出62.6万元,其中基本支出39.35万元, 项目支出23.26万元。主要用于中央、自治区和市本级就业补助资金及就业再就业工作支出。

24.死亡抚恤支出45.33元,主要用于发放局机关1名意外死亡职工及2名退休职工死亡抚恤金。

25.其他社会保障和就业支出110.11万元,其中基本支出95.82万元, 项目支出14.29万元。主要用于随军家属未就业补助金及军转干部补助金支出。

(五)医疗卫生支出

26.行政单位医疗22.93万元,是基本支出。用于局机关根据市统一规定按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险缴费支出。

27.事业单位医疗151.11万元,是基本支出。用于局属事业单位根据市统一规定按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险缴费支出。

28.公务员医疗补助98.72万元,是基本支出。用于根据市统一规定按公务员(含参公人员)工资总额的一定比例计缴的医疗保险缴费支出。

29.城镇居民基本医疗保险3901.12万元,是项目支出。是自治区下达的城镇居民基本医疗保险补助资金及市财政下达的城镇居民基本医疗保险补助资金。

(六)住房保障支出

30.住房公积金221.92万元,是基本支出,按照国家统一规定计缴的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

2016年度玉林市人力资源和社会保障局无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出11616.67万元,其中:人员经费9954.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费1661.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置费用、信息网络及软件购置更新费、对企事业单位的补贴等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算13.82万元;公务接待费支出决算7.36万元。

(一)因公出国(境)费支出 0万元。年初预算数为0万元,上年决算数0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出13.82万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出13.82万元。年初预算数为15.53万元,上年决算公开数60.98万元。公务用车购置及运行费同比减少47.16万元,减少77.34%。2016年度,随着玉林市公务用车改革正式全面启动,我局共保留7辆公务用车:6辆一般公务用车及1辆一般执法执勤用车。一般公务用车保留的单位有:局属事业单位广西玉林技师学院3辆;局属事业单位玉林市职业技能鉴定指导中心2辆;局属参公单位玉林市劳动人事争议仲裁院1辆。一般执法执勤用车保留的单位有:局属参公单位玉林市劳动监察支队1辆。2016年度我局公务用车购置及运行费主要是用于局属二层单位保留的公务用车因公出行以及开展各项业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费及运行维护费和车改单位年初车辆交机关事务局之前按照财政要求对公务用车的保险、修理的费用。大幅减少的主要原因主要有两点:一是公车改革后我局公务公车保有量大幅减少,相应的支出也大幅减少;二是加强对公务用车的管理,规范和控制公务用车修理、用油等行为,严格执行公务用车审批制度,同时鼓励职工公务外出搭乘班车等交通工具,减少公车使用率。

(三)公务接待费支出7.36万元。年初预算数为19.77万元,上年决算公开数16.08万元,公务接待费同比减少8.72万元,减少54.23%。其中:国内公务接待批次77次,人次678次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。主要是安排接待上级领导、其他地市、各县(市、区)人社部门有关人员来我单位参加各类会议、调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少的主要原因是严格按照公务接待的有关要求,厉行节约,大力压减公务接待费用,减少不必要的公务接待活动,严格执行公务接待审批制度,严控接待批次、人数和接待标准。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出873.85万元,比2015年减少203.65万元,降低18.9%。主要原因:一是严格控制机关运行经费支出,把有限的资金、资源用到实处。二是坚决遏制奢侈浪费和形式主义,厉行节约,推动节约型机关建设。三是进一步加强财政预算管理,严格执行机关运行经费预算。四是认真贯彻执行中央八项规定,在确保机关正常运转的情况下,大力缩减“三公经费”、会议费、培训费及日常办公费用等开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1640.37万元,其中:政府采购货物支出1236.82万元、政府采购工程支出267.84万元、政府采购服务支出135.7万元。

1.政府采购货物支出1236.82万元,其中局属广西玉林技师学院采购农民工培训实训基地教室设备、玉林烹调师培育基地设备、工业机器人、多媒体及监控设备、学生桌椅及货物、教学设备、实训材料等支出1088.6万元。局机关和局属事业单位的办公设备采购约148.22万元。

2.政府采购工程支出267.84万元,主要用于局属广西玉林技师学院周边配套、附属、翻新工程、新校门及围墙配套工程、实训室及汽车车间装修工程建设支出。

3.政府采购服务支出135.7万元,主要用于局属广西玉林技师学院课程开发教学资源库、招生简章印刷的采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备5台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本部门绩效评价项目12个,涉及一般公共预算支出8480.6万元,绩效项目具体如下:

1.桂财社[2015]160号提前下达城镇居民基本医疗保险补助资金3846万元。

2. 桂财社[2016]50号中央城镇居民基本医疗保险补助资金384万元。

3.桂财社[2016]68号2015年结算中央城镇居民基本医疗保险补助资金743万元。

4.城镇居民基本医疗保险市财政补助资金250万元。

5.城乡居民养老保险市财政补助资金639万元。

6.2016年中央就业补助资金(桂财社[2016]67号)850万元。

7.桂财社[2015]174号提前下达2016年中央及自治区就业补助1094万元。

8.就业专项资金120万元。

9. 社会保险业务专项业务经费200万元。

10. 社会保险改革专项经费200万元。

11. 桂财社[2015]183号提前下达2016年自治区财政三支一扶补助资金57万元。

12. 桂财社[2015]145号提前下达2016年高校毕业生“三支一扶”中央补助97.6万元。

1、2、3、4、5项主要用于城镇居民基本医疗保险补助支出。城镇居民基本医疗保险各级财政补助资金共收入25997.95万元,其中:中央财政补助资金19345万元;自治区财政补助资金4348.21万元;市及市以下财政补助资金2304.74万元,共支出14974万元,享受待遇34035人次。

我市城镇基本医疗保险制度由市级统筹制度发展到了北部湾经济区政策、待遇、信息一体化,职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险加上卫计部门管理的新型农村合作医疗保险,基本医疗保险制度实现了制度全覆盖,随着2015年城乡居民大病保险政策出台,职工医保、居民医保、新农合三个制度的医疗保险都建立了大病补充医疗保险,全民基本医疗保险制度进一步完善和发展。

2016年,我局采取切实有效措施,协调各有关职能部门,加强监督检查,加快做好参保登记、建档、卡、证发放及待遇支付工作。认真学习理解有关政策,确保政策执行不偏差。加强培训不断提高基金征缴、待遇发放业务能力。强化宣传,加大政策普及面,开展社保政策宣传月活动,送政策进企业、进市场、进社区,开展以续保人员续缴为主要内容的社会保险专项宣传活动。认真做好宣传引导,尽力为企业和参保人员提供优质服务,增强企业和参保人员续保意识,挖掘企业参保缴费潜力,提高参保人员缴费率。

6、7、8项主要用于2016年度我市开展就业再就业工作和各项就业补贴资金支出。市本级2016年就业专项资金共支出3001.8万元,其中:职业培训支出1896.8万元,享受职业培训补贴7244人;社会保险补贴支出474万元,享受社会保险补贴959人;公益性岗位补贴支出361.3万元,享受公益性岗位补贴538人;高校毕业生见习补贴支出209.4万元,享受高校毕业生见习补贴1870人;职业技能鉴定补贴支出23.2万元,享受职业技能鉴定补贴606人;其他就业支出37.1万元。2016年,我局通过采取强有力措施,紧紧围绕民生为本,主动适应经济发展新常态,深入实施更加积极的就业政策,加大政策出台扶持力度,就业创业工作取得新实效,全市就业局势保持稳定。2016年,全市城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业、农村劳动力转移就业新增分别完成36043人、4812人、1121人、62283人,分别完成全年任务120.14%、106.93%、186.8%、124.57%,全市城镇登记失业率3.17%,控制在全年目标任务4%以下。

9项资金主要用于局属参公单位玉林市社会保险事业管理局社保网络硬件及软件升级、信息系统检测服务、档案业务管理、社保服务中心规范化建设等支出及社保大厅修缮工程建设、社保宣传材料印制、办公设备的购置、社保局聘用人员工资等支出。

10项资金主要用于局属参公单位玉林市社会保险事业管理局全民参保登记入户调查、聘用人员工资、标准化服务及购买交换机、硬盘等款支出。

11、12项资金主要用于支付玉林市“三支一扶”大学生社保缴费和生活补贴。2016年度一共支付玉林市“三支一扶”大学生社保费80.03万元,支付玉林市“三支一扶”大学生生活补贴162.73万元。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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